成
30
年
度
花
巻
市
介
護
保
険
１ 総 括
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
1 保険料 2,175,650 20.5 1,992,034 18.9 183,616 9.2
2 使用料及び手数料 250 0.0 250 0.0 0 0.0
3 国庫支出金 2,673,243 25.2 2,609,099 24.7 64,144 2.5
4 支払基金交付金 2,784,542 26.3 2,873,372 27.3 △88,830 △3.1
5 県支出金 1,510,975 14.3 1,504,466 14.3 6,509 0.4
6 財産運用収入 19 0.0 44 0.0 △25 △56.8
7 繰入金 1,453,726 13.7 1,558,652 14.8 △104,926 △6.7
8 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
9 諸収入 7 0.0 7 0.0 0 0.0
歳 入 合 計 10,598,413 100.0 10,537,925 100.0 60,488 0.6
１ 総 括
歳 入
前 年 度
比 較 増 減 増 減 率
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
款
歳 出
千円 ％ 千円 ％
1 総務費 113,124 1.1 115,525 1.1
2 保険給付費 9,952,200 93.9 10,052,050 95.4
3 地域支援事業費 520,044 4.9 357,305 3.4
4 基金積立金 1 0.0 1 0.0
5 公債費 42 0.0 42 0.0
6 諸支出金 3,002 0.0 3,002 0.0
7 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1
歳 出 合 計 10,598,413 100.0 10,537,925 100.0 構 成 比 予 算 額 構 成 比 款
本 年 度 前 年 度
千円 ％ 千円 千円 千円 千円
△2,401 △2.1 980 250 111,894
△99,850 △1.0 3,955,997 2,687,094 3,309,109
162,739 45.5 227,237 97,447 195,360
0 0.0 1
0 0.0 42
0 0.0 3,002
0 0.0 10,000
60,488 0.6 4,184,214 2,784,792 3,629,407
特 定 財 源
一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
計 1,799,236 1,817,430 △18,194
2 過年度分 1 1 現年度分 1,799,235 1介護給付費
担金
1,799,236 1,817,430 △18,194
3款 国庫支出金
1項 国庫
担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 0
区 分 金 額 1 督促手数料 250
計 250 250
1督促手数料 250 250 0
2款 使用料及び手数料
1項 手数料
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
区 分 金 額 3 普通徴収滞
納繰越分
6,100
計 2,175,650 1,992,034 183,616
1 現年度分特 別徴収
1,996,700
2 現年度分普 通徴収
172,850 1第１号被保
険者保険料
2,175,650 1,992,034 183,616
. 歳 入
1款 保険料
1項 介護保険料
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
千円 調定見込額
調定見込額 １ ，１ 千円 収納率 ％
千円
千円 居宅給付費分 1,225,624 施設給付費分 573,611
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
計 2,784,542 2,873,372 △88,830 2地域支援事
業支援交付 金
97,447 58,797 38,650
2 過年度分 1
1 現年度分 97,447 区 分 金 額 1 現年度分 2,687,094 1介護給付費
交付金
2,687,095 2,814,575 △127,480
4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 4介護保険事
業費補助金
980
計 874,007 791,669 82,338
980 1 介護保険事 業費補助金
980 1 現年度分 90,229
3地域支援事 業交付金 その他地域 支援事業
61,263 57,453 3,810 1 現年度分 61,263 2地域支援事
業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業
90,229 52,497 37,732
1 現年度分 721,534
2 過年度分 1 1調整交付金 721,535 681,719 39,816
3款 国庫支出金
2項 国庫補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
千円 居宅給付費分 444,289 施設給付費分 277,245
， １ × １
１ ，１ × １
定額
千円 居宅給付費分 1,654,593 施設給付費分 1,032,501
， １ × １
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
△25
1 利子及び配 当金
19
計 19 44 1利子及び配
当金
19 44 △25
6款 財産運用収入
1項 財産運用収入
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
区 分 金 額 計 75,746 54,977 20,769
2地域支援事 業交付金 その他地域 支援事業
30,631 28,727
3特例措置支 援事業補助 金
1 1 0
1,904 1 現年度分 30,631
1 特例措置支 援事業補助 金
1 区 分 金 額 1地域支援事
業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業
45,114 26,249 18,865 1 現年度分 45,114
5款 県支出金
2項 県補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 計 1,435,229 1,449,489 △14,260
2 過年度分 1 区 分 金 額 1介護給付費
担金
1,435,229 1,449,489 △14,260 1 現年度分 1,435,228
5款 県支出金
1項 県
担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
千円 居宅給付費分 766,015 施設給付費分 669,213
千円 ， １ ×１ １
１ ，１ ×１ １
千円 介護給付費準備基金利子
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
△110,931
1 介護給付費 準備基金繰 入金
5,858
計 5,858 116,789 1介護給付費
準備基金繰 入金
5,858 116,789 △110,931
7款 繰入金
2項 基金繰入金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
区 分 金 額 計 1,447,868 1,441,863 6,005
4低所得者保 険料軽減繰 入金
16,203 15,104
5その他一般 会計繰入金
111,894 115,275 △3,381
1,099 1 現年度分 16,203
1 現年度分 111,894 1 現年度分 45,114
3地域支援事 業交付金 その他地域 支援事業
30,631 28,727 1,904 1 現年度分 30,631 2地域支援事
業交付金 介護予防・ 日常生活支 援総合事業
45,114 26,249 18,865
1 現年度分 1,244,025
2 過年度分 1 1介護給付費
繰入金
1,244,026 1,256,508 △12,482
7款 繰入金
1項 一般会計繰入金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
千円 居宅給付費分 766,015 施設給付費分 478,010
， １ ×１ １
１ ，１ ×１ １
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
0 1 滞納処分費 1 1滞納処分費 1 1
区 分 金 額
9款 諸収入
3項 雑入
0 計 1 1
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額 1預金利子 1 1 0 1 預金利子 1
節
9款 諸収入
2項 預金利子
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 0
計 2 2
区 分
0 1 過料 1 2過料 1 1
0 1 第１号被保 険者延滞金
1 1第１号被保
険者延滞金
1 1
区 分 金 額
9款 諸収入
1項 延滞金
加算金及び過料
0
1 繰越金 1
計 1 1
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
1繰越金 1 1 0
8款 繰越金
1項 繰越金
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
千円
千円
千円
千円 説 明
千円 千円 千円 千円
1 雑入 1
計 4 4 0 4雑入 1 1 0
1 第三者納付 金
1
3返納金 1 1 0 1 返納金 1 2第三者納付
金
1 1 0
9款 諸収入
3項 雑入
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節
１ 特別職
給 与 費 明 細 書
9,690
9,690
計 38
備考
年 度
議 員
共済費
(千円
その他の 特 別 職
38 9,690
長 等
合 計
(千円
9,690 9,690
9,690
給 与 費
区 分 職員数
(人
報 酬
(千円
給 料
千円 期 手 当
千円
年 間 支給率 (月分
地域手当
千円
寒冷地 手 当
(千円
その他 の手当
千円 計
千円
前 年 度
長 等
議 員
その他の 特 別 職
38 9,690 9,690 9,690
9,690 9,690
計 38 9,690
比 較
長 等
計 議 員
